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关于做好我校2019年度预算编制工作的通知

关于做好我校2019年度预算编制工作的通知


各二级学院、体育部,各部门:

根据常州市财政局《关于编制2019年市级部门预算的通知》(常财预〔201817号)精神,结合我校实际情况,现就做好我校2019年度预算编制工作通知如下:

一、2019年编制的指导思想

全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进的工作基调,坚持五大发展理念,围绕学校的发展重点,促进学校教育事业稳步发展和教职工的获得感不断提升。

按照上述指导思想,坚持“一保吃饭、二保必办、三创特色”原则,严格控制一般性支出,统筹上年结余经费,用于当年内涵建设项目投入。

二、2019年度预算编制的原则

(一)收入预算编制

1.收入预算编制遵循“应收尽收”原则。除学校争取的各类财政拨款、依法获取高等教育事业收入外,各单位利用学校资源开展“四技”科研活动、成人非学历教育、培训、资源使用管理等社会服务活动取得的所有收入均纳入学校预算管理。严格执行财政收支两条线管理规定,严禁坐收坐支、挤占、截留、挪用。

2.按项目归口管理原则。各单位应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素,按收入类别逐项测算,编制年度收入预算,报主管职能部门汇总、审核后报计划财务处。二级学院成人非学历教育及培训等社会服务活动取得的收入预算报继续教育学院,由继续教育学院汇总统计报计划财务处。各二级学院、直属教学部将承担的教学、教改、专业建设等国家、省、市项目报教务处,由教务处汇总统计按合理预计到账金额报计划财务处。各二级学院、直属教学部,各部门将承担的科研项目、重点学科、重点实验室等国家、省、市项目报科研处,由科研处汇总统计按合理预计到账金额报计划财务处。各职能部门取得的职能管理收入、职能服务收入、资源占用类收入等收入直接报计划财务处。

(二)支出预算编制

1.坚持厉行节约,努力降低行政成本

贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费》等规定,严控“三公经费”、会议费及其他行政日常公用运行经费的增长;切实提高公共资源配置效率,着力盘活存量资金和资产努力打造节约型学校。

2.优化支出结构,提高学校资金使用效益

在确保学校正常运行、保障全校教职员工收入的情况下,集中财力,加强学校内涵建设投入,重点支持人才队伍、产教融合、重点学科、重点专业、教学建设改革和创新创业等项目建设。

3.各单位应严格按照收付实现制原则,采用“零基预算”方法编制支出预算,提前谋划事权、合理测算支出、实事求是申报,提高预算管理科学性。

1)项目经费按归口管理原则,由分管校领导负责安排。

2)各职能部门预算经费均根据下一年度工作计划,按照专项工作经费的方式,编制工作方案和经费预算方案。实行当年预算当年支出,不再滚存使用。

3)各二级学院、体育部日常运行经费由计划财务处核定下拨,实行当年预算当年支出,不再滚存使用。

4)重点学科、重点专业、重点实验室及课程建设等专项资金,按资金使用计划及进度使用,若有结余,可以滚存至下一年度使用。

4.绩效目标编制

各二级单位在编制2019年项目支出预算时,按照“谁申请资金,谁设定目标”原则,同步编制绩效目标。绩效目标编制范围: 2019年申报的重点学科、重点专业、重点实验室等项目等支出。绩效目标编制要求按《关于做好市级预算部门绩效目标管理工作的通知》(常财绩【201526号)执行。

三、支出预算经费分类及编制工作安排

(一)支出预算经费分类

支出预算经费分为日常运行经费、专项工作经费和项目经费。日常运行经费,包括教学运行经费(包括办公费、差旅费、学术交流费)、学生活动经费、学生实践教学经费和系部运行经费。专项工作经费是各职能部门申报的专项工作经费。项目经费主要由二级学院申报的包括重点学科、重点专业、重点实验室等项目经费。

(二)预算编制工作安排

1.收入预算编制

校内各单位填报《校内各单位收入预算表》(计划财务处“下载中心”下载)。各二级学院于20181220日前将收入预算表,按经费归口管理原则报主管职能部门。主管职能部门汇总后于20181225日前报计划财务处。各职能部门取得的职能管理收入、职能服务收入、资源占用类收入等收入预算于20181225日前直接报计划财务处。

2.日常运行经费编制

日常运行经费由计划财务处按《常州工学院2019年度预算编制细则》(见附件)核定下拨各二级学院、体育部和部门。计划财务处于20181230日前,形成日常运行经费编制计划。

3.专项工作经费编制

20181225日前,各职能部门根据工作职能、开创性、创新性工作和新增工作等内容,填报本部门《部门专项工作经费申报书》(计划财务处“下载中心”下载),并报各分管校领导。

20181230日前,各分管校领导负责组织论证,确定分管工作项目、内容,提出经费预算额,提交计划财务处,由计划财务处汇总。

4.项目经费的编制

20181225日前,各二级学院将重点专业建设、重点实验室及重点学科等项目,按工作方案编制经费预算,分别报送主管职能部门。

20181230日前,分管校领导组织开展项目专家论证,审核确定项目与预算,提交计划财务处。

5.汇总并形成预算草案

2019130日前,计划财务处将日常运行经费和专项工作经费进行汇总,形成支出项目,并根据2019年预算收入情况,提出2019年常州工学院教育事业支出预算方案。

  

附件:常州工学院2019年度预算编制细则.docx


                                                       计划财务处

二〇一八年十二月十日



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